Kengetallen
Kengetal | Uitkomst | Begroting | Uitkomst |
|---|---|---|---|
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | 8,23 fte | 8,49 fte | 8,76 fte |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 7,63 fte | 7,58 fte | 8,12 fte |
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | € 935 | € 1.117 | € 1.025 |
Externe inhuur (% van totale loonsom + kosten inhuur externen) * | 18,83% | 10,00% | 20,01% |
Overhead (% van totale lasten) | 13,29% | 17,63% | 13,58% |
* De stijging van de externe inhuur wordt veroorzaakt door de invoering van GR Bedrijfsvoering per 2024. Dit onderdeel bedraagt ruim 35% van de post externe inhuur, maar is feitelijk in dienst bij gemeente Heemstede. | |||