Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | ||
Lasten | 21.652 | 21.951 | 21.865 | -86 | |
Baten | -55.419 | -57.295 | -58.286 | -991 | |
Saldo voor Baten en Lasten | -33.766 | -35.344 | -36.420 | -1.077 | |
Toevoeging aan reserve | 3.112 | 20.959 | 17.847 | ||
Onttrekking aan reserve | -168 | -6.027 | -23.850 | -17.823 | |
Totaal mutaties reserve | -168 | -2.915 | -2.891 | 24 | |
Saldo | -33.935 | -38.259 | -39.312 | -1.053 | |
tabelcell | tableCell8 | tableCell7 | tableCell9 | tableCell10 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | |
0.1 | Bestuur | 1.927 | 1.893 | 2.227 | 334 |
0.10 | Mutaties reserves | -168 | -2.915 | -2.891 | 24 |
0.2 | Burgerzaken | 961 | 1.266 | 1.096 | -170 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -54 | -787 | -762 | 26 |
0.4 | Overhead | 12.479 | 12.170 | 11.428 | -742 |
0.5 | Treasury | -138 | -225 | -269 | -44 |
0.61 | OZB woningen | -10.600 | -10.780 | -10.793 | -13 |
0.62 | OZB niet-woningen | -1.965 | -1.786 | -1.749 | 37 |
0.63 | Parkeerbelasting | -2.610 | -2.460 | -2.319 | 141 |
0.64 | Belastingen overig | -62 | -62 | -108 | -46 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -33.856 | -34.724 | -35.036 | -312 |
0.8 | Overige baten en lasten | 150 | 150 | -136 | -286 |
Totaal | -33.935 | -38.259 | -39.312 | -1.053 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Bestuur
De overschrijding op taakveld Bestuur wordt voornamelijk veroorzaakt door de storting van € 243.000 in de pensioenvoorziening voormalig bestuurders. Conform de rekenmethode voor pensioenfondsen is een aanvullende storting noodzakelijk i.v.m. de verplichte overgang naar het ABP.
Burgerzaken
De onderschrijding bij Burgerzaken wordt veroorzaakt door hogere inkomsten voor reisdocumenten, een onderschrijding op personeelslasten en extra inkomsten voor de vervroegde verkiezingen. Hiervan zal een deel overgeheveld worden naar 2026.
Overhead
De lagere lasten op taakveld Overhead worden veroorzaakt door lagere salarislasten bij teams control, communicatie, juridische zaken en bestuursondersteuning. Ook is er in de begroting 2025 is een incidenteel bedrag van € 833.303 opgenomen voor implementatiekosten meerjarig vervangingsplan voor ICT-projecten (GR DIT). Enkele projecten worden doorgeschoven naar 2026 en de bijbehorende budgetten (€ 357.000) worden overgeheveld naar 2026. Daarnaast vielen de afrekeningen van de energielasten positief uit waardoor er minder uitgegeven is aan energielasten (€ 84.000) van de panden van de gemeente.
Parkeerbelasting
Zowel de opbrengst parkeergelden als de opbrengst parkeervergunningen blijven wat achter op de raming van 2025.
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Elk jaar brengt het ministerie van BZK een aantal circulaires uit voor gemeenten over de Algemene Uitkering gemeentefonds en doeluitkeringen. De gevolgen van de accresontwikkeling worden verwerkt in de begroting van gemeenten. Als gevolg hiervan is de algemene uitkering € 312.000 hoger dan geraamd.
Overige baten en lasten
Bij de afwikkeling van balansposten is gebleken dat een deel van de voorziening dubieuze debiteuren (inclusief debiteuren GBKZ) kon vrijvallen, een positief effect van € 259.000.