INCIDENTELE BATEN 2025 | Begroot | Werkelijk | Restant | |
|---|---|---|---|---|
Taakveld | Programma 0 Bestuur en ondersteuning | -5.756.858 | -23.566.926 | 17.810.068 |
Bijdrage flexibele algemene reserve t.g.v.: | ||||
0.10 | Bouw migratie nieuwe ICT en afwijkingsbesluit ICT | -142.416 | -142.416 | 0 |
0.10 | Implementatiekosten Wet open overheid | -162.406 | -162.406 | 0 |
0.10 | Storting in Bufferreserve | -1.822.482 | -1.822.482 | 0 |
0.10 | Begeleiding verkooptraject aandelen Stedin | -31.843 | -31.843 | 0 |
0.10 | Engineeringskosten Kop Zeeweg | -65.104 | -65.104 | 0 |
0.10 | Engineeringskosten spoorwegovergang Bekslaan | -449.597 | -449.597 | 0 |
0.10 | Toekomstvisie muziekschool | -60.000 | -60.000 | 0 |
0.10 | Bijdrage huisvesting bibliotheek | -289.335 | -289.335 | 0 |
0.10 | Egalisatiereserve Monumenten | -37.351 | -37.351 | 0 |
0.10 | Uitvoering regeling energietoeslag 2023 | -61.495 | -61.495 | 0 |
0.10 | Statushouders aan het werk | -50.000 | -50.000 | 0 |
0.10 | Uitvoeringskosten reguliere bedrijfsvoering | -45.000 | -45.000 | 0 |
0.10 | Bijdrage Veranderopgave inburgering (taalnivo) | -44.322 | -44.322 | 0 |
0.10 | Afvalstoffenheffing beperking tarief | -150.000 | -150.000 | 0 |
0.10 | Realiseren afgiftepunt voor kringloop Snuffelmug | -30.000 | -30.000 | 0 |
0.10 | Blekersveld; advies, begeleiding, juridisch en communicatie | -48.315 | -48.315 | 0 |
0.10 | Implementatie omgevingswet | -295.719 | -295.719 | 0 |
0.10 | Wet kwaliteitsborging bouw | -28.553 | -28.553 | 0 |
0.10 | Inrichting buitenruimte Oldenhove | -141.571 | -141.571 | 0 |
0.10 | Inhuur en begeleiding Oldenhove | -123.268 | -123.268 | 0 |
0.10 | Subsidie aankoop grond Klein Overveen | -440.000 | -440.000 | 0 |
Reserve afbouw schulden: | ||||
0.10 | Onttrekking t.g.v. vereveningsfonds sociale woningbouw | -1.238.081 | -1.238.081 | 0 |
0.10 | Opheffen reserve afbouw schulden t.g.v. algemene res. | -17.687.032 | 17.687.032 | |
Reserve explosievenopruiming: | ||||
0.10 | Opheffen t.g.v. algemene reserve | -123.036 | 123.036 | |
Taakveld | Programma 1 Veiligheid | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | -258.126 | 258.126 |
0.2 | Opheffen voorziening bruggen en steigers | 0 | -258.126 | 258.126 |
Taakveld | Programma 3 Economie | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 4 Onderwijs | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | -220.000 | -220.000 | 0 |
5.6 | Rijksbijdrage huisvesting bibliotheek | -220.000 | -220.000 | 0 |
Taakveld | Programma 6 Sociaal domein | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 7 Volksgezondheid en milieu | -170.163 | -75.269 | -94.894 |
7.4 | Aanpak energiearmoede | -170.163 | -75.269 | -94.894 |
Taakveld | Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | 0 |
INCIDENTELE LASTEN 2025 | Begroot | Werkelijk | Restant | |
|---|---|---|---|---|
Taakveld | Programma 0 Bestuur en ondersteuning | 4.148.094 | 21.510.942 | -17.362.848 |
0.4 | Bijdr. GR DIT; Implementatiekosten vervangingsplan | 1.050.180 | 602.960 | 447.220 |
0.10 | Storting flexibele alg.reserve in algemene bufferreserve | 1.822.482 | 1.822.482 | 0 |
0.10 | Storting reserve afbouw schulden in algemene reserve | 0 | 17.687.032 | -17.687.032 |
0.10 | Storting reserve explosievenopruiming in algemene res. | 0 | 123.036 | -123.036 |
0.10 | Storting onderschrijding in egalisatiereserve monumenten | 37.351 | 37.351 | 0 |
0.10 | Storting res. afbouw schulden in vereveningsfonds swb | 1.238.081 | 1.238.081 | 0 |
Taakveld | Programma 1 Veiligheid | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 449.597 | 278.982 | 170.615 |
2.1 | Engineerings- en aanpassingskst spoorwegoverg. Beksln | 449.597 | 278.982 | 170.615 |
Taakveld | Programma 3 Economie | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 4 Onderwijs | 283.000 | 196.478 | 86.522 |
4.2 | Tijdelijke huisvesting onderwijsgebouwen | 163.000 | 116.478 | 46.522 |
4.2 | Vergroening speelplaatsen/schoolpleinen | 120.000 | 80.000 | 40.000 |
Taakveld | Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 579.335 | 579.335 | 0 |
5.6 | Aanvullende bijdrage huisvesting bibliotheek | 579.335 | 579.335 | 0 |
Taakveld | Programma 6 Sociaal domein | 447.509 | 122.959 | 324.550 |
6.3 | Energietoeslag | 61.495 | 0 | 61.495 |
6.92 | Implementatiefase inkooptraject jeugdhulp | 121.725 | 76.909 | 44.816 |
6.92 | Innovatiefonds jeugdhulp ZK/Ijmond | 264.289 | 46.050 | 218.239 |
Taakveld | Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 214.570 | 141.763 | 72.807 |
7.4 | Versterking omgevingsdient Ijmond | 44.407 | 66.494 | -22.087 |
7.4 | Aanpak energiearmoede | 170.163 | 75.269 | 94.894 |
Taakveld | Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 465.843 | 1.080.639 | -614.796 |
8.3 | Implementatie omgevingswet | 295.719 | 639 | 295.080 |
8.3 | Wet kwaliteitsborging bouw | 28.553 | 0 | 28.553 |
8.3 | Oldenhove | 0 | 1.080.000 | -1.080.000 |
8.3 | Inrichting buitenruimte Oldenhove | 141.571 | 0 | 141.571 |
TOTAAL INCIDENTELE LASTEN | 6.587.948 | 23.911.098 | -17.323.150 | |
TOTAAL INCIDENTELE BATEN | -6.147.021 | -24.120.321 | 17.973.300 | |
Het overzicht is opgesteld conform de richtlijnen zoals opgenomen in de Notitie structurele en incidentele baten en lasten . Tevens is rekening gehouden met het bepaalde in artikel 3 van de Verordening financieel beheer Bloemendaal 2025 .In deze verordening is vastgelegd dat in het overzicht van (geraamde) incidentele baten en lasten per programma uitsluitend posten worden opgenomen met een omvang vanaf € 25.000. Daarnaast vindt indien nodig afstemmingsoverleg plaats met de provincie.