Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | ||
Lasten | 4.709 | 6.506 | 7.049 | 543 | |
Baten | -1.959 | -2.593 | -2.628 | -35 | |
Saldo voor Baten en Lasten | 2.750 | 3.913 | 4.421 | 508 | |
Toevoeging aan reserve | |||||
Onttrekking aan reserve | |||||
Totaal mutaties reserve | |||||
Saldo | 2.750 | 3.913 | 4.421 | 508 | |
tabelcell | tableCell8 | tableCell7 | tableCell9 | tableCell10 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.400 | 1.770 | 1.467 | -303 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3 | 1 | 0 | -1 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.347 | 2.142 | 2.954 | 812 |
Totaal | 2.750 | 3.913 | 4.421 | 508 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Ruimte en leefomgeving
De implementatie van de Omgevingswet loopt tot 1 januari 2032. Het beschikbaar gestelde budget is daarmee bestemd voor de volledige implementatie, tot en met 2032. Momenteel wordt er gewerkt aan de omgevingsvisie en de eerste wijziging van het omgevingsplan, maar dit proces zal de komende jaren nog voortduren. Het restantbudget (€ 295.079) is om bovengenoemde reden overgeheveld naar 2026.
Wonen en bouwen
In de raad van 24 mei 2022 is voor de inrichting van de buitenruimte Oldenhove een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 150.000. Hiervan is tot en met 2025 € 8.429 besteed. Het restantbedrag (€ 141.571) is overgeheveld naar het begrotingsjaar 2026. Daarnaast is er een storting van € 1.080.000 gedaan in de algemene risicovoorziening Oldenhove op basis van een geactualiseerde businesscase en andere mogelijke tegenvallers. Ook is de verrekening van de servicekosten over 2023 en 2024 hier verantwoord.
Als gevolg van een toename van grote bouwprojecten is een hogere opbrengst aan leges omgevingsvergunningen ontvangen van € 550.000. Dit bedrag heeft grotendeels betrekking op de leges eind 2025 voor het project Dennenheuvel.