Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | ||
Lasten | 23.454 | 25.337 | 24.735 | -603 | |
Baten | -5.040 | -7.753 | -7.847 | -94 | |
Saldo voor Baten en Lasten | 18.414 | 17.585 | 16.888 | -697 | |
Toevoeging aan reserve | |||||
Onttrekking aan reserve | |||||
Totaal mutaties reserve | |||||
Saldo | 18.414 | 17.585 | 16.888 | -697 | |
tabelcell | tableCell8 | tableCell7 | tableCell9 | tableCell10 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.432 | 3.019 | 2.895 | -123 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 378 | 79 | 81 | 2 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 905 | 885 | 813 | -72 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 39 | 39 | 42 | 3 |
6.3 | Inkomensregelingen | 1.132 | 882 | 551 | -331 |
6.4 | WSW en beschut werk | 876 | 928 | 889 | -39 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 446 | 496 | 290 | -206 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.328 | 1.364 | 1.475 | 111 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 1.333 | 1.608 | 1.677 | 69 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 981 | 1.811 | 1.744 | -67 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 44 | 44 | 42 | -2 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 3.980 | 4.415 | 4.601 | 186 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 657 | 657 | 452 | -206 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 110 | 110 | 88 | -22 |
6.792 | PGB Jeugd | 240 | 240 | ||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -17 | 0 | ||
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 272 | 279 | 257 | -22 |
6.821 | Jeugdbescherming | 211 | 361 | 370 | 9 |
6.822 | Jeugdreclassering | 9 | 9 | 9 | |
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | 300 | 599 | 372 | -227 |
Totaal | 18.414 | 17.585 | 16.888 | -697 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Samenkracht en burgerparticipatie
Taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie bestaat uit diverse posten waar zowel overschrijdingen als onderschrijdingen zijn. Hierbij te denken aan Inburgeringswet, Veranderopgave inburgering, Noodopvang Oekraïne en maatschappelijk begeleiding statushouders.
Uit de jaarrekening van IASZ wordt voorgesteld om € 8.300 voor uitvoeringskosten via resultaatbestemming over te hevelen naar 2026.
Inkomensregelingen
De lasten voor de uitvoering van de verschillende inkomensregelingen (€ 330.000) zijn lager dan begroot. Tevens wordt uit de jaarrekening van IASZ voorgesteld om € 61.495 voor Energietoeslag via resultaatbestemming over te hevelen naar 2026.
Totaal is er een voordeel van € 331.000 op taakveld 6.3 Inkomensregelingen.
Arbeidsparticipatie
De uitvoering van de Participatiewet (€ 145.000) is lager dan begroot.
Uit de jaarrekening van IASZ wordt voorgesteld om € 63.000 voor Statushouders aan het werk via resultaatbestemming over te hevelen naar 2026.
Totaal is er een voordeel van € 206.000 op taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie.
Hulpmiddelen en diensten (WMO)
De hogere lasten hebben betrekking op de groep vervoersvoorzieningen (WMO). Lagere lasten zijn voornamelijk bij de groep woonvoorzieningen. Totaal nadeel van € 111.000 op taakveld 6.60.
Jeugdhulp
In 2025 is de samenwerking van verschillende gemeenten met de consortia ten behoeve van meervoudige jeugdhulp gecontinueerd. Betreft taakgerichte financiering in de vorm van een lumpsum, waarbij de consortia vanuit de gemeenten één gelijkluidende taak krijgen om uit te voeren.
Totaal resulteert dit op een voordeel van €42.000 op diverse taakvelden (6.752 t/m 6.763).
PGB WMO
De hogere lasten hebben met name betrekking op hulp bij zorg in natura ( € 111.000) en begeleiding zorg in natura (€ 200.000). Totaal nadeel van € 242.000 op taakvelden 6.791.
Coördinatie en beleid Jeugd
Er is een budget beschikbaar gesteld voor de regionale innovatievoorstellen om op een vernieuwende manier te kunnen werken binnen het vormgegeven jeugdstelsel. Er is € 46.050 in 2025 uitgegeven, er wordt € 218.239 overgeheveld naar 2026.
Tevens wordt er voorgesteld om € 44.816 voor Implementatie inkooptraject jeugdhulp via resultaatbestemming over te hevelen naar 2026.