Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | ||
Lasten | 10.657 | 10.798 | 10.321 | -476 | |
Baten | -11.237 | -10.880 | -10.842 | 38 | |
Saldo voor Baten en Lasten | -581 | -82 | -520 | -438 | |
Toevoeging aan reserve | |||||
Onttrekking aan reserve | |||||
Totaal mutaties reserve | |||||
Saldo | -581 | -82 | -520 | -438 | |
tabelcell | tableCell8 | tableCell7 | tableCell9 | tableCell10 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | |
7.1 | Volksgezondheid | 1.111 | 1.132 | 1.167 | 35 |
7.2 | Riolering | -955 | -1.005 | -928 | 77 |
7.3 | Afval | -1.246 | -695 | -1.034 | -338 |
7.4 | Milieubeheer | 544 | 519 | 446 | -74 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -33 | -33 | -172 | -139 |
Totaal | -581 | -82 | -520 | -438 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Klimaatontwikkeling en -adaptatie
Het klimaat verandert en leidt o.a. tot grotere en intensere buien. Het (hemel)watersysteem en de afvalwaterketen moeten deze neerslag kunnen verwerken. Het besef groeit dat dit niet meer uitsluitend met grotere rioolbuizen is op te vangen, maar dat een integrale aanpak noodzakelijk is. Deze aanpak richt zich op afstemming binnen de afvalwaterketen en in de openbare ruimte. De aanpak richt zich op de vier thema’s van het nationale Deltaprogramma klimaatadaptatie: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming.
Riolering
De werkelijke opbrengst rioolheffingen is € 102.000 lager dan begroot. De werkelijke bijdrage uit de egalisatievoorziening rioleringen € 172.000 lager dan verwacht. De voorziening is toereikend. Verder zijn er geen noemenswaardige afwijkingen te melden.
Afval
De verbouwing van de snuffelmug, waarvoor in 2024 middelen zijn doorgeschoven naar 2025, vanwege vertraging, is in 2025 afgerond.
Bij het vaststellen van de belastingverordening is het amendement "beperking tarief 2025"aangenomen. Hiermee is in 2025 de opbrengst met €520.930 naar beneden bijgesteld.
Uiteindelijk is het exploitatietekort € 180.369.
Begraafplaatsen en crematoria
Er is een nadelig exploitatieresultaat ontstaan op taakveld 'Begraafplaatsen en crematoria' van € 118.000. De bij de jaarrekening 2024 gevormde voorziening wordt volledig aangewend. Verder zijn er geen bijzonderheden te melden.