Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | ||
Lasten | 2.666 | 2.801 | 2.538 | -263 | |
Baten | -201 | -323 | -326 | -3 | |
Saldo voor Baten en Lasten | 2.464 | 2.478 | 2.212 | -266 | |
Toevoeging aan reserve | |||||
Onttrekking aan reserve | |||||
Totaal mutaties reserve | |||||
Saldo | 2.464 | 2.478 | 2.212 | -266 | |
tabelcell | tableCell8 | tableCell7 | tableCell9 | tableCell10 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.813 | 1.839 | 1.686 | -153 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 651 | 639 | 526 | -113 |
Totaal | 2.464 | 2.478 | 2.212 | -266 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Onderwijshuisvesting
Subsidie vergroening speelplaatsen (incidenteel)
Een budget van € 120.000 is beschikbaar gesteld voor 6 basisscholen om tot ‘vergroening en ontharding van hun speelplaatsen’ te komen. Twee scholen, BSV en Vondelschool, hebben aangegeven daar in 2026 gebruik van te willen maken. Er wordt € 40.000 overgeheveld.
Tijdelijke huisvesting (incidenteel)
Voor de fusie van de Vondelschool met de SAB is voor het schooljaar 2025-2026 tijdelijke huisvesting nodig. Voor de realisatie van deze tijdelijke huisvesting is nog € 46.522 beschikbaar, dit wordt overgeheveld naar 2026.
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
De eerdere prognoses gaven aanleiding om te veronderstellen dat het budget voor leerlingenvervoer voor de tweede helft van het schooljaar 2024-2025 niet toereikend zou zijn. Het budget is bij de Eindejaarrapportage opgehoogd. Achteraf bleek dit echter niet nodig te zijn voor de eerste helft van het schooljaar 2025-2026. Onderuitputting van € 64.000.